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2015年betvictor伟德决算公开

 

2015年betvictor伟德决算

目  录

 

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

 

第二部分 2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

第三部分 2015年部门决算情况和重要事项说明

 

第四部分 名词解释

 

第一部分

部门概况

  • 主要职能

1、betvictor伟德是一所财政全额拨款的公立初中,现有编制人数134人,现有在编在职教职工133人,教学班36个,在校生2108人,建筑面积19141.21平方米。

    2、主要职能职责是实施初中义务阶段教育,促进社会基础教育发展。

3、2015年工作任务是强化学校常规管理,狠抓特色办学,促进学生学业进步,提高教师职业升华,推进学校事业快速发展。

 

  • 部门决算单位构成

betvictor伟德是日照市教育局下属二级预算单位,没有下属单位及其他机构。

 

 

 

第二部分

2015年部门决算表

收入支出决算总表

                                                                      公开01表

                                            单位:万元

收     入

支     出

项  目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

一、财政拨款收入

1

1695.94

一、教育支出

30

1695.94

二、上级补助收入

2

 

 

31

 

三、事业收入

3

 

 

32

 

四、经营收入

4

 

 

33

 

五、附属单位上缴收入

5

 

 

34

 

六、其他收入

6

 

 

35

 

 

7

 

 

36

 

 

8

 

 

37

 

 

9

 

 

38

 

 

10

 

 

39

 

 

11

 

 

40

 

 

12

 

 

41

 

 

13

 

 

42

 

 

14

 

 

43

 

 

15

 

 

44

 

 

16

 

 

45

 

 

17

 

 

46

 

 

18

 

 

47

 

 

19

 

 

48

 

 

20

 

 

49

 

 

21

 

 

50

 

 

22

 

 

51

 

 

23

 

 

52

 

 

24

 

 

53

 

本年收入合计

25

1695.94

本年支出合计

54

1695.94

用事业基金弥补收支差额

26

 

结余分配

55

 

上年结转和结余

27

 

年末结转和结余

56

 

 

28

 

 

57

 

合计

29

1695.94

合计

58

1695.94

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 


 

收入决算表

                                                                                      公开02表

                                                                                    单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴  收入

其他收入

   合 计

1695.94

1695.94

 

 

 

 

 

205

教育支出

1695.94

1695.94

 

 

 

 

 

20502

普通教育

1695.94

1695.94

 

 

 

 

 

2050203

初中教育

1695.94 

1695.94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

支出决算表

                                                                                  公开03表

                                                                                                                  单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级 支出

经营支出   

对附属单位补助支出

合  计

1695.94

1549.85

146.09

 

 

 

 205

 教育支出

1695.94 

1549.85 

146.09 

 

 

 

 20502

 普通教育

1695.94 

1549.85 

146.09 

 

 

 

 2050203

   初中教育

1695.94 

1549.85 

146.09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 


 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算
财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1

1695.94 

一、一般公共服务支出

15

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

16

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

17

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

19

 1695.94

 1695.94

 

 

6

 

六、科学技术支出

20

 

 

 

 

7

 

……

21

 

 

 

 

8

 

 

22

 

 

 

本年收入合计

9

1695.94 

本年支出合计

23

 1695.94

 1695.94

 

年初财政拨款结转和结余

10

 

年末结转和结余

24

 

 

 

   一般公共预算财政拨款

11

 

 

25

 

 

 

    政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

合计

14

1695.94 

合计

28

 1695.94

 1695.94

 

                           

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表                                                                               

单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

合  计

1695.94

1549.85

146.09

205

 教育支出

 1695.94

 1549.85

 146.09

 20502

 普通教育

 1695.94

 1549.85

 146.09

 2050203

   初中教育

 1695.94

 1549.85

 146.09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

 

 

 

人员经费

公用经费

 

 

 

 

合计

1549.85

1314.23

235.62

 

 

 205

 教育支出

1549.85 

1314.23 

235.62 

 

 

 20502

 普通教育

1549.85

1314.23

235.62

 

 

 2050203

    初中教育

1549.85

1314.23

235.62

 

 

 

基本工资

330.67

330.67

 

 

 

 

津贴补贴

417.35

417.35

 

 

 

 

绩效工资

186.09

186.09

 

 

 

 

其他工资福利支出

343.89

343.89

 

 

 

 

办公费

25.18

 

25.18

 

 

 

印刷费

24.11

 

24.11

 

 

 

咨询费

0.06

 

0.06

 

 

 

水费

5.03

 

5.03

 

 

 

电费

12.79

 

12.79

 

 

 

邮电费

0.99

 

0.99

 

 

 

物业费

4.96

 

4.96

 

 

 

维修费

38.19

 

38.19

 

 

 

租赁费

1.61

 

1.61

 

 

 

培训费

0.48

 

8.03

 

 

 

专用材料费

25.56

 

25.56

 

 

 

劳务费

41.74

 

41.74

 

 

 

工会费

0.77

 

0.77

 

 

 

其他商品和服务支出

16.07

 

16.07

 

 

 

退休费

0.6

0.6

 

 

 

 

购房补贴

32

32

 

 

 

 

其他对个人和家庭补助支出

3.63

3.63

 

 

 

 

办公设备购置

28.54

 

28.54

 

 

 

信息网络及软件

1.99

 

1.99

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                    公开07表

                                                                               单位:万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

小计

基本支出

项目支出

合  计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

说明:betvictor伟德没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。


 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                                                 

                                                                  公开08表

                                                                  单位:万元

 

合计

因公出国(境)经费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

 
 

小计

公务用车    购置费

公务用车运行  维护费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:决算数包括当年一般公共预算财政拨款及以前年度结转资金安排的实际支出。

 

说明:betvictor伟德本年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出,故本表无数据。

 

 

第三部分

2015年部门决算情况和

重要事项说明

一、2015年部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况

2015年收入总计1695.94万元(其中本年收入1695.94万元),全部为财政拨款。

2015年支出总计1695.94万元(其中本年支出1695.94万元),全部为教育支出。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况

2015年财政拨款收入决算总计1695.94万元,收入全部为一般公共预算财政拨款,无政府性基金预算财政拨款收入,包括一般公共预算财政拨款本年收入1695.94万元、年初结转和结余0万元。

 2015年财政拨款支出决算总计1695.94万元,支出全部为教育支出,主要用于学校正常的教育教学工作。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出1695.94万元,比年初预算数增加597.64万元,主要原因是增加教育支出普通教育初中教育支出597.64万元,主要用于人员经费、日常公用经费和行政事业类项目支出。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算1549.85万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费1314.23万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费235.62万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出……。

(五)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

betvictor伟德没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

二、重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

betvictor伟德不属于机关行政运行经费统计范畴。

(二)政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购金额88.485万元,其中:政府采购货物金额79.86万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额8.625万元。授予中型企业69.46万元、小型企业合同金额8.625万元,中小企业合计78.085,占总额的88%。授予小微企业合同金额0万元。授予其他企业合同金额10.4万元,占总额的12%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2015年12月31日,本部门无公务用车;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2015年betvictor伟德一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元,公务接待费0万元。

2015年“三公”经费决算与年初预算数一致。

2、“三公”经费支出相关情况说明

因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元,公务接待费0万元。

 

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

 

 


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