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betvictor伟德2016年部门预算编制

betvictor伟德2016年部门预算编制

 

 

 

 

 

 

 

单位负责人:王家庆

填报人:贺兆军

联系电话:13963034988

 

 

betvictor伟德关于编报2016年部门预算的说明

 

根据《中华人民共和国预算法》要求,以及省市相关制度法规文件精神,结合我校的实际情况,根据以收定支的原则,对2016年教育经费部门预算进行编制,现将编制情况说明如下。

一、    学校基本情况

我校现有36个教学班,在校生2300人;教职工编制数量134人,在编在职职工133人;退休职工11人;另聘临时工8人。

校园占地面积33165平米,房屋建筑面积19030平米。

二、    收入情况说明

2016年预算收入16192仟元。

(一)      教育经费拨款13787仟元。

(二)      专项经费2405仟元。

三、    支出情况说明

2016年预算支出16192仟元。

(一)工资和福利支出13451仟元。

各支出项目以2015年7月份财政代发工资为基数分析后填报,基本工资4477仟元,津贴补贴2551仟元,绩效工资5891仟元(包括第13个月工资),养老保险169仟元,其它工资福利支出363仟元(未定级在编人员工资17仟元、在编职工取暖费4.8*1+3.2*42+2.4*59+2.1*31=346仟元)。

(二)对个人和家庭补助支出43仟元。其中退休职工取暖费3.2*10+2.4*1=34.4仟元,遗属补助1*8.28=8.28仟元。

(三)一般商品服务支出: 293仟元(2200元/人*133人)。

(四)专项经费2405仟元.

其中日常项目支出:笔记本电脑4仟元/套*80套=320仟元;体育器材库建设及运动场看台改造600仟元;学术报告厅装修改造500仟元;聘任人员工资8人*21.6仟元=173仟元;取暖费24元/平米*19030平米=456仟元;综合实践教室隔断200平米*380元/平米=76仟元;生物地理园建设:150仟元,安保费6*1.8*12=130仟元。

 


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