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2014年度部门决算公示

一、收入支出情况

 2014年全年收入12586579.03元,全部来自财政,无其他收入。全年支出12834176.25元,基本支出11645576.25元,项目支出1188600元。

(1)收入情况

   全部来自公共财政预算拨款12586579.03元,

(2)支出情况

  (一)基本支出

   1、工资福利支出9350029.03元

       其中:绩效工资 1610682元

             取暖费 343500元

   2、商品服务支出 2010138.22元

      其中:办公费302532.8元

            取暖费259103元

            物业管理费230333元

            差旅费 102961.5元

            维修维护费181608.7元

            培训费30001.5元

            劳务费232600元

            交通费29960元

            活动费用39923.8元

    3、对个人和家庭补助65799元

    4、其他资本性支出 219610元

            其中:办公设备购置 150860元

                   网络软件   150860元

  (二)项目支出1229650元

        其中:维修维护费 45000元

             办公设备购置493800元    

             大型修缮  469800元

             信息网络软件 180000元

 

 

二、预算情况分析

 截止2014年四季度,财政拨教育经费9123千元,其中人员经费8829千元,公用经费256千元,对个人家庭补助38千元。

     

 

预算执行情况分析表           单位:千元

项目

全年指标

已下达指标

已发生支出

完成预算比率

工资福利支出

8364

8829

8829

106%

日常公用支出

310

256

256

83%

对个人家庭补助

38

38

38

100%

合计

8712

9123

9123

105%

 

三、三公支出分析

    截止2014年第四季度,公务用车发生30千元,其他公务支出没有发生,严格按照有关规章制度执行。

 

                                                                                            

                   

                                          betvictor伟德 

                                      2015年1月6日


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